位置:左側「401申報」➡️「營業稅申報-營業稅申報」
報稅會分成「進項發票」與「銷項發票」這兩種,每兩個月公司就必須要將資料備齊才能完成報稅。在開始進行申報之前,請先確認是否進行過「報稅基本資料」與「字軌號碼管理」,如果還沒請先前往進行操作,再回到此畫面進行後續申報動作。
若是系統帶入的申報資料有誤,還請回到收支紀錄進行確認,是否都有確實輸入憑證取得資訊,要正確輸入才能帶入完整資料喔!
申報期別 #
請先選擇要申報的期別。
假設現在是114年1月,要申報113年11~12月的資料,在此就選擇「113年11~12月」。
申報銷項 #
請先確認是否有上傳未使用的字軌號碼,若是還沒設置請先前往「字軌號碼管理」完成設定。(點我進行跳轉)
① 確認要申報的銷項資料。 #
② 確認無誤勾選要申報的資料,並按「加入申報」。 #
2.1 如需重新勾選可點擊「已選取消申報」一鍵去除或個別取消。 #
③ 確認無誤點擊「下一步-申報進項」。 #
申報進項 #
「進項發票」分成有入公司帳的「內部帳」與並未入公司帳的「外部帳」。在財報雲系統中,記入系統內的都會出現在此處,若需新增外部帳可自行點擊進行新增。
① 確認內部帳資訊。 #
若有缺少發票號碼等資訊,可以往後滑進行帳務檢視與快速編輯。
1.1 新增外部進項發票資訊。 #
如需新增外部進項發票資訊,可點擊此進行跳轉。
相關教學說明 ▶▶▶ 外部進項發票
② 確認無誤勾選要申報的資料,並按「加入申報」。 #
2.1 如需重新勾選可點擊「已選取消申報」一鍵去除或個別取消。 #
③ 確認無誤點擊「下一步-匯出媒體檔」。 #
匯出媒體檔 #
匯出的媒體檔可在「申報總覽」中再次查看,或是直接前往財政部電子申報系統完成申報動作。
401申報流程請參考 ▶▶▶ 如何上傳財報雲資料,完成401營業稅申報?

報稅完畢記得前往系統完成稅額處理 ▶▶▶ 進/銷項稅額管理