費用報銷審核

此功能只有＂管理者＂可以使用，根據員工的報銷狀況來進行審核。

勾選＂只顯示待審核＂，按下＂檢視＂。

情況一：報銷內容無誤，輸入＂預計撥款日＂按下＂核准＂即完成報銷流程。

情況二：報銷內容有誤，輸入＂駁回原因＂按下＂駁回＂即可。

一般職員可再重新進行編輯後上傳，讓管理者再次審核。

如何變更管理權限可參考以下說明：

帳號管理