發薪作業分成三個區塊：建立資料→檢查資料→完成發薪。
使用者可以在發薪日之前，前往此進行薪資調整，進而得知每人薪資狀況，做完確認後，即可完成發薪動作。
位置
進入財報雲首頁，選擇右側＂薪資管理＂並點擊＂發薪作業＂。
操作說明
在開始發薪之前，請先前往進行 (1) 公司設定 (2) 薪資設定 (3) 新增員工。
1. 建立資料
① 點擊＂帶入員工資料＂。
因為員工會有到職與離職的狀況發生，因此請每月手動點擊此按鍵，將會帶入最新資料。
② 點擊＂調整＂進行該員工薪資的調整作業。
③ 依照各員工狀況進行加減項調整。
如欲新增薪資項目，相關教學請參考 ►►► 薪資設定
④ 調整完畢點擊＂儲存＂。
⑤ 列表中確認金額，確認無誤按＂完成發薪基本資料＂。
2. 檢查資料
在調整完薪資之後，按下＂完成作業＂即代表薪資金額確認完成，同時間系統將進行＂支出立帳＂。
3. 發薪作業
立帳完畢，可以同時下載薪資單給員工。
每月發薪完畢之後，請進入系統頁面新增匯款紀錄，此時系統會進行本薪＂沖帳＂，代表薪資已匯到員工薪轉戶。
薪資所得扣繳請參考 ►►► 薪資所得扣繳要去哪裡完成繳費與申報？
3.1 如有金額錯誤，可返回重新建立資料
3.2 可在＂支出紀錄＂中進行確認。
在支出紀錄中會顯示所有薪資的＂總和＂，如要查看個別員工的薪資狀況，請在「薪資管理」中確認～
請於規定時間內完成勞保、健保、勞退等繳納作業，相關操作請至＂勞保/健保/退休金管理＂完成輸入動作，系統也會依序進行＂沖帳＂。全部沖帳完畢即代表薪資作業完成。
如何進行繳費 ►►► 勞保、健保、勞退該如何進行申報與繳費？
